Číslo faktúry: 235/2013

Identifikácia objednávky: 52/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Allo, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická 5508/12, 034 01 Ružomberok

IČO dodávateľa: 47378085

Predmet faktúry: Kocka Cigeľ - 5,850 t.

Fakturovaná suma: 764.13 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.11.2013

Dátum doručenia: 25.11.2013

Datum zverejnenia: 31.01.2014