Číslo faktúry: 198/2013

Identifikácia objednávky: 37/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Oprava váh - Jaroslav Petrák - MEJP

Adresa dodávateľa: Podzávoz 5054, 022 01 Čadca

IČO dodávateľa: 1021265905

Predmet faktúry: Prehliadka, úradné overenie váhy a závažie.

Fakturovaná suma: 51.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.10.2013

Dátum doručenia: 10.10.2013

Datum zverejnenia: 24.10.2013