ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

WeDo Konštrukčná súprava a WeDo Softw.

Identifikácia

Číslo faktúry: 187/2013

Identifikácia objednávky: 29/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Peter Cvik - EDUXE

Adresa dodávateľa: M. C. Skodowskej 2,851 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 13960962

Predmet faktúry: WeDo Konštrukčná súprava a WeDo Softw.

Fakturovaná suma: 208.58 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.09.2013

Dátum doručenia: 03.10.2013

Datum zverejnenia: 04.10.2013

Dokumenty