Číslo faktúry: 186/2013

Identifikácia objednávky: 33/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos, s. r. o.

Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2013.

Fakturovaná suma: 95.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.10.2013

Dátum doručenia: 03.10.2013

Datum zverejnenia: 04.10.2013