Číslo faktúry: 184/2013

Identifikácia objednávky: 31/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Toner do tlačiarne HP LaserJet 1102/435A/436A/285A 2ks.

Fakturovaná suma: 38.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.10.2013

Dátum doručenia: 02.10.2013

Datum zverejnenia: 04.10.2013