Číslo faktúry: 1306038

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja za 6/2013.

Fakturovaná suma: 16.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2013

Dátum doručenia: 08.07.2013

Datum zverejnenia: 22.08.2013