Číslo faktúry: 51130427

Identifikácia objednávky: Čistiace prostriedky

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s. r. o.

Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 68.65 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2013

Dátum doručenia: 13.06.2013

Datum zverejnenia: 19.06.2013