Číslo faktúry: 2747972736

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Platba za telefón za 2/2013

Fakturovaná suma: 22.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.03.2013

Dátum doručenia: 07.03.2013

Datum zverejnenia: 16.04.2013