Číslo faktúry: 1301034

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja za 01/2013

Fakturovaná suma: 19.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2013

Dátum doručenia: 06.02.2013

Datum zverejnenia: 16.04.2013