Číslo faktúry: 2608031

Identifikácia objednávky: 35/2026

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky + Eset Antivírus inštalácia do PC

Fakturovaná suma: 89.23 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2026

Dátum doručenia: 01.09.2026

Datum zverejnenia: 25.09.2026