Číslo faktúry: 1212016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky za 12/2012

Fakturovaná suma: 14.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2012

Dátum doručenia: 20.12.2012

Datum zverejnenia: 07.01.2013