Číslo faktúry: 260007680

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: LVS a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 LM

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: Vyúčtovanie za vodu - nedoplatok

Fakturovaná suma: 141.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2026

Dátum doručenia: 06.07.2026

Datum zverejnenia: 08.07.2026