Číslo faktúry: 1312610286

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 60/110, Nitra 949 01

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: Potraviny do ŠJ

Fakturovaná suma: 295.65 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.05.2026

Dátum doručenia: 28.05.2026

Datum zverejnenia: 02.06.2026