Číslo faktúry: 2602031

Identifikácia objednávky: 6/2026

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky, tonery do tlačiarne 2ks -farebné

Fakturovaná suma: 52.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2026

Dátum doručenia: 04.03.2026

Datum zverejnenia: 01.04.2026