Číslo faktúry: 250007594

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: LVS a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 LM

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: Nedoplatok za vodu - vyúčtovanie k 30.6.2025

Fakturovaná suma: 74.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2025

Dátum doručenia: 04.07.2025

Datum zverejnenia: 23.07.2025