ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

prenájom kopírky za 6/25

Identifikácia

Číslo faktúry: 2506041

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky za 6/25

Fakturovaná suma: 27.25 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.06.2025

Dátum doručenia: 01.07.2025

Datum zverejnenia: 23.07.2025

Dokumenty