Číslo faktúry: 9202505084

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: GAJOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: BOZP za II.Q 2025

Fakturovaná suma: 129.15 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2025

Dátum doručenia: 01.07.2025

Datum zverejnenia: 23.07.2025