Číslo faktúry: 202504736

Identifikácia objednávky: 22/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: MODOM Podhale s.r.o.

Adresa dodávateľa: 1.mája 4313, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36431117

Predmet faktúry: Dvere 2 ks a kľučky 2ks

Fakturovaná suma: 144.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2025

Dátum doručenia: 01.07.2025

Datum zverejnenia: 23.07.2025