Číslo faktúry: 250132

Identifikácia objednávky: 18/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Staviválubela s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ľubeľa 419, 032 14

IČO dodávateľa: 52079716

Predmet faktúry: Materiál podľa vlastného výberu - farby, štetec

Fakturovaná suma: 99.41 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2025

Dátum doručenia: 03.06.2025

Datum zverejnenia: 04.06.2025