Číslo faktúry: 51250375

Identifikácia objednávky: 17/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 450.09 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.05.2025

Dátum doručenia: 30.05.2025

Datum zverejnenia: 04.06.2025