Číslo faktúry: 0442025

Identifikácia objednávky: 16/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Mgr. Peter Moško

Adresa dodávateľa: Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš

IČO dodávateľa: 41284933

Predmet faktúry: Čistiaca sada na PC techniku a tabule

Fakturovaná suma: 112.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.05.2025

Dátum doručenia: 30.05.2025

Datum zverejnenia: 04.06.2025