ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

inštalácia tlačiarne, výmena kábla, naprogramovanie, servis, prenájom kopírky

Identifikácia

Číslo faktúry: 2504031

Identifikácia objednávky: 6/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: inštalácia tlačiarne, výmena kábla, naprogramovanie, servis, prenájom kopírky

Fakturovaná suma: 71.70 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.04.2025

Dátum doručenia: 30.04.2025

Datum zverejnenia: 13.05.2025

Dokumenty