Číslo faktúry: 5112000119

Identifikácia objednávky: 5/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Nordia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Textilná 23/6413, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 31622593

Predmet faktúry: oprava žalúzií

Fakturovaná suma: 220.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.04.2025

Dátum doručenia: 29.04.2025

Datum zverejnenia: 13.05.2025