Číslo faktúry: 2501025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky za 1/25

Fakturovaná suma: 35.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2025

Dátum doručenia: 03.02.2025

Datum zverejnenia: 17.02.2025