Číslo faktúry: 70689914

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Komensky s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park mládeže 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: Škôlka KOMENSKY na rok 2025

Fakturovaná suma: 9.23 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2025

Dátum doručenia: 31.01.2025

Datum zverejnenia: 31.01.2025