Číslo faktúry: 240020501

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: LVS a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 LM

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: Nedoplatok za vodu

Fakturovaná suma: 218.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2024

Dátum doručenia: 08.01.2025

Datum zverejnenia: 31.01.2025