Číslo faktúry: 241200550

Identifikácia objednávky: 57/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Daffer s.r.o.

Adresa dodávateľa: Včelárska 1, 97101 Prievidza

IČO dodávateľa: 36320439

Predmet faktúry: skrinka na notebooky

Fakturovaná suma: 618.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2024

Dátum doručenia: 30.12.2024

Datum zverejnenia: 31.12.2024