Číslo faktúry: 2412030

Identifikácia objednávky: 56/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: notebooky

Fakturovaná suma: 860.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2024

Dátum doručenia: 30.12.2024

Datum zverejnenia: 31.12.2024