Číslo faktúry: 202410299

Identifikácia objednávky: 46/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ROIN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 35848901

Predmet faktúry: Tork utierky na ruky, tekuté mydlá, Tork toal.papier

Fakturovaná suma: 1204.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2024

Dátum doručenia: 17.12.2024

Datum zverejnenia: 18.12.2024