Číslo faktúry: 22504415

Identifikácia objednávky: 40/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Nomiland s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: Pomôcky do MŠ

Fakturovaná suma: 135.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2024

Dátum doručenia: 11.12.2024

Datum zverejnenia: 18.12.2024