Číslo faktúry: 2411031
Identifikácia objednávky: 37/2024
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: prenájom kopírovacieho stroja, tonery, notebook, redukcia, USB kábel
Fakturovaná suma: 507.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2024
Dátum doručenia: 02.12.2024
Datum zverejnenia: 10.12.2024