ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

prenájom kopírovacieho stroja, tonery, notebook, redukcia, USB kábel

Identifikácia

Číslo faktúry: 2411031

Identifikácia objednávky: 37/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírovacieho stroja, tonery, notebook, redukcia, USB kábel

Fakturovaná suma: 507.80 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.11.2024

Dátum doručenia: 02.12.2024

Datum zverejnenia: 10.12.2024

Dokumenty