Číslo faktúry: 35200013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: CBA VEREX, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 31645704

Predmet faktúry: potraviny do šj

Fakturovaná suma: 479.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2024

Dátum doručenia: 30.11.2024

Datum zverejnenia: 10.12.2024