ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

čistiace prostriedky podľa vlastného výberu a pracovné oblečenie pre školníka

Identifikácia

Číslo faktúry: 51241197

Identifikácia objednávky: 36/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: čistiace prostriedky podľa vlastného výberu a pracovné oblečenie pre školníka

Fakturovaná suma: 144.60 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 29.11.2024

Dátum doručenia: 29.11.2024

Datum zverejnenia: 29.11.2024

Dokumenty