Číslo faktúry: 6230701640

Identifikácia objednávky: 32/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Karcher Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 43967663

Predmet faktúry: vrecká do vysávača

Fakturovaná suma: 33.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.11.2024

Dátum doručenia: 20.11.2024

Datum zverejnenia: 29.11.2024