Číslo faktúry: 8359193513

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Slovak telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: telefón za 10/2024

Fakturovaná suma: 19.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.11.2024

Dátum doručenia: 04.11.2024

Datum zverejnenia: 08.11.2024