Číslo faktúry: 2410021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky

Fakturovaná suma: 42.63 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2024

Dátum doručenia: 04.11.2024

Datum zverejnenia: 08.11.2024