ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Identifikácia

Číslo faktúry: 51240958

Identifikácia objednávky: 27/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 104.71 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.10.2024

Dátum doručenia: 08.10.2024

Datum zverejnenia: 09.10.2024

Dokumenty