Číslo faktúry: 202403876

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: MODOM PODHALE spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36431117

Predmet faktúry: fúrik

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.05.2024

Dátum doručenia: 12.06.2024

Datum zverejnenia: 13.06.2024