Číslo faktúry: 2400613

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: VOVA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Borbisova 379/1, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 46631534

Predmet faktúry: výkresy

Fakturovaná suma: 33.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2024

Dátum doručenia: 01.06.2024

Datum zverejnenia: 05.06.2024