Číslo faktúry: 20241701

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: FRUKTAL, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 31609121

Predmet faktúry: potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 92.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.05.2024

Dátum doručenia: 06.05.2024

Datum zverejnenia: 09.05.2024