Číslo faktúry: 2404027

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: nájom kopírovacieho stroja, router

Fakturovaná suma: 114.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2024

Dátum doručenia: 03.05.2024

Datum zverejnenia: 03.05.2024