Číslo faktúry: 51240331

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: čistiace a hygienické potreby

Fakturovaná suma: 136.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.04.2024

Dátum doručenia: 25.04.2024

Datum zverejnenia: 26.04.2024