Číslo faktúry: 240013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: VLER s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lazisko 148, 032 11 Lazisko

IČO dodávateľa: 45961654

Predmet faktúry: výmena svietidiel ZŠ

Fakturovaná suma: 2097.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.03.2024

Dátum doručenia: 28.03.2024

Datum zverejnenia: 28.03.2024