Číslo faktúry: 51240107

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, Dolný Kubín 026 01

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: čiastiace a hygienické prostriedky

Fakturovaná suma: 171.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.02.2024

Dátum doručenia: 15.02.2024

Datum zverejnenia: 16.02.2024