Číslo faktúry: 2401033

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: nájom kopírovacieho stroja 1/24

Fakturovaná suma: 39.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2024

Dátum doručenia: 01.02.2024

Datum zverejnenia: 06.02.2024