Číslo faktúry: 202400061

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: kontrola PHP a hydrantov

Fakturovaná suma: 251.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.01.2024

Dátum doručenia: 22.01.2024

Datum zverejnenia: 23.01.2024