Číslo faktúry: 2401300104

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ATC-JR, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 158.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2024

Dátum doručenia: 10.01.2024

Datum zverejnenia: 22.01.2024