Číslo faktúry: 51120899

Identifikácia objednávky: objednávka čistiacich prostr.podľa vlastného výberu

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 165.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2012

Dátum doručenia: 14.11.2012

Datum zverejnenia: 28.11.2012