Číslo faktúry: 1200006187

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: vyúčtovanie vody

Fakturovaná suma: 73.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2012

Dátum doručenia: 01.07.2012

Datum zverejnenia: 28.11.2012