Číslo faktúry: 35200011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: CBA Verex, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, Lipt. Mikuláš

IČO dodávateľa: 31645704

Predmet faktúry: potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 456.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.12.2023

Dátum doručenia: 27.12.2023

Datum zverejnenia: 27.12.2023